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CONFORME    ESPECIFICACOES NAO.S.No.1701/2026. OFICIO      No.297/2026.", "valorEmpenho": 97870.99, "totalPago": 97870.99, "totalDescontos": 2838.26, "totalLiquido": 95032.73}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "250001", "cnpjOrgao": "08778268000160", "nomeOrgao": "SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "33875", "numeroEmpenho": "17796", "dataEmpenho": "2026-07-13", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": " - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS  No.0321/2026 REFERENTE AO     FORNECIMENTO DE PASSAGENS     AEREAS TFD/CERAC. CONFORME    ESPECIFICACOES NAO.S.No.1705/2026. 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CONFORME ESPECIFICACOES NAO.S.No.1713/2026.", "valorEmpenho": 95969.18, "totalPago": 95969.18, "totalDescontos": 2783.11, "totalLiquido": 93186.07}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "10001", "cnpjOrgao": "09283912000192", "nomeOrgao": "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA", "tipoPoder": "PODER LEGISLATIVO", "numeroDocumento": "3182", "numeroEmpenho": "2093", "dataEmpenho": "2026-07-03", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "00448994000103", "codigoCredor": "30280", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP", "descricaoEmpenho": "Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao       fornecimento de passagens     aereas para uso desta         Assembleia Legislativa. Mes deJunho de 2026.", "valorEmpenho": 86790.34, "totalPago": 86790.34, "totalDescontos": 1101.05, "totalLiquido": 85689.29}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "300001", "cnpjOrgao": "08761140000356", "nomeOrgao": "ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEAD", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "6663", "numeroEmpenho": "4337", "dataEmpenho": "2026-07-09", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA     ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, CONF     CONTRATO 189/25, REFERENTE A  JULHO/2026.", "valorEmpenho": 100000.0, "totalPago": 44466.9, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 44466.9}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "250001", "cnpjOrgao": "08778268000160", "nomeOrgao": "SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "33893", "numeroEmpenho": "17760", "dataEmpenho": "2026-07-13", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": " - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS  No.0327/2026 REFERENTE AO     FORNECIMENTO DE PASSAGENS     AEREAS TFD/CERAC. CONFORME    ESPECIFICACOES NAO.S.No.1700/2026. OFICIO      No.295/2026.", "valorEmpenho": 42244.6, "totalPago": 42244.6, "totalDescontos": 1225.09, "totalLiquido": 41019.51}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "250001", "cnpjOrgao": "08778268000160", "nomeOrgao": "SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "33687", "numeroEmpenho": "17798", "dataEmpenho": "2026-07-13", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": " - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS  No.0322/2026 REFERENTE AO     FORNECIMENTO DE PASSAGENS     AEREAS TFD/CERAC. CONFORME    ESPECIFICACOES NAO.S.No.1704/2026. OFICIO      No.296/2026.", "valorEmpenho": 31865.96, "totalPago": 31865.96, "totalDescontos": 924.11, "totalLiquido": 30941.85}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3978", "numeroEmpenho": "3378", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DEANTONIO       HORTENCIO ROCHA NETO EEDMILSON DE CAMPOS LEITE      FILHO, CONFORME COTACAO       APRESENTADA PELA ASSESSORIA DECERIMONIAL, PARA O TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,COM IDA EM 09/06/2026 E VOLTA EM 11/06/2026. A VIAGEM       DESTINA-SE A REUNIAO DO CNPG, A SER REALIZADA NA CIDADE DE  BRASILIA/DF.", "valorEmpenho": 12924.22, "totalPago": 12924.22, "totalDescontos": 296.02, "totalLiquido": 12628.2}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2072", "numeroEmpenho": "1491", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Memorando Eletronico          819/2026/GAPRE - Despesa que  se empenha, referente a       aquisicao de passagens aereas em nome do Conselheiro ANDRECARLO TORRES PONTES e dos     servidores ED WILSON FERNANDESDE SANTANA e JULIO UCHOA      CAVALCANTI NETO, em razao de  visitas tecnicas aoTribunal de Contas do         Municipio do Rio de Janeiro - TCM/RJ e ao Tribunal de Contasdo Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, nos dias 23 e 24 dejulho de 2026. N  Fatura      Duplicata FT00126243", "valorEmpenho": 12128.35, "totalPago": 12128.35, "totalDescontos": 295.04, "totalLiquido": 11833.31}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3501", "numeroEmpenho": "2921", "dataEmpenho": "2026-07-13", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA PARA    PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AEMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM  NOME DE JOSE JUNIOR DE ANDRADEE MARCIO AUGUSTO ARAUJO DEBARROS, CONFORME COTACAO      APRESENTADA PELA ASSESSORIA DECERIMONIAL, PARA O TRECHO JOAOPESSOA PORTO ALEGRE JOAO      PESSOA, COM IDA EM 15/06/2026E VOLTA EM 20/06/2026, EM FACEDO DESLOCAMENTO PARA          PARTICIPAR NO V ENCONTRO      NACIONAL FORENSE DIGITAL DO MPBRASILEIRO E NO FORENSICSMEETING DE 2026 , A SEREM     REALIZADOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.", "valorEmpenho": 7960.38, "totalPago": 7960.38, "totalDescontos": 164.25, "totalLiquido": 7796.13}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2089", "numeroEmpenho": "1511", "dataEmpenho": "2026-07-27", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 70503/26 -Despesa   que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em favor dos servidores FABIO OLIVEIRA GUERRA, JOSEDILTONALVES DINIZ, LUCIANO COSTA    NOVA e WILLO HERBERT PONTES   PINHEIRO, em razao da         participacao no I Encontro    Tecnico da Rede Nacional deInformacoes Estrategicas para o Controle Externo - Rede     InfoContas 2026, a ser        realizado em Sao Paulo-SP, de 3 a 5 de agosto do correnteano. N  Fatura Duplicata      FT00126228", "valorEmpenho": 7793.19, "totalPago": 7793.19, "totalDescontos": 192.32, "totalLiquido": 7600.87}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "310301", "cnpjOrgao": "02343132000141", "nomeOrgao": "COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "1214", "numeroEmpenho": "912", "dataEmpenho": "2026-07-03", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "06200694000197", "codigoCredor": "488930", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "CAMBOATAS TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO DIRETOR          PRESIDENTE E O ASSESSOR DE    PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO  DE PARTICIPAREM DE REUNIAO NAMSC CRUZEIROS, NA CIDADE DE   SAO PAULO; DA FEIRA BAHIA FARMSHOW 2026, NA CIDADE DE LUIS  EDUARDO MAGALHAES/BA E DE     REUNIAO NO MINISTERIO DOSPORTO E AEROPORTOS NA CIDADE  DE BRASILIA/DF, CONFORME NF - 26027.", "valorEmpenho": 6882.09, "totalPago": 6882.09, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 6882.09}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3505", "numeroEmpenho": "2926", "dataEmpenho": "2026-07-13", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA PARA    PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AEMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM  NOME DE UIRASSU DE MELO       MEDEIROS, CONFORME COTACAOAPRESENTADA PELA ASSESSORIA DECERIMONIAL, PARA O TRECHO JOAOPESSOA BRASILIA JOAO PESSOA,  COM IDA EM 25/05/2026 E VOLTA EM 26/05/2026, EM FACE DODESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR  CAPACITACAO SOBRE A LEI DA    ESCUTA PROTEGIDA DO CNMP, EM  BRASILIA/DF.", "valorEmpenho": 6128.26, "totalPago": 6128.26, "totalDescontos": 139.45, "totalLiquido": 5988.81}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3982", "numeroEmpenho": "3379", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE DMITRI       NOBREGA AMORIM E LEONARDOFERNANDES FURTADO, CONFORME   COTACAO APRESENTADA PELA      ASSESSORIA DE CERIMONIAL, PARAO TRECHO CAMPINA              GRANDE/BRASILIA/CAMPINAGRANDE, COM IDA EM 15/06/2026 E VOLTA EM 18/06/2026. A      VIAGEM DESTINA-SE A           PARTICIPACAO NO 2 CONGRESSO   STJ DA SEGUNDA INSTANCIAFEDERAL E ESTADUAL, A SER     REALIZADA NA CIDADE DE        BRASILIA/DF.", "valorEmpenho": 6115.12, "totalPago": 6115.12, "totalDescontos": 139.26, "totalLiquido": 5975.86}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "1857", "numeroEmpenho": "1301", "dataEmpenho": "2026-07-07", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 68442/26 - Despesa  que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em nome dos servidores CARLOS FREDERICO GONCALVES CORDULA,MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA     PONTES e RENATA CARRILHO      TORRES DE ANDRADE, em razao daparticipacao no I Seminario   Nacional de AuditoriaPrevidenciaria dos Tribunais  de Contas e em reuniao tecnicapresencial, a serem realizadosem Porto Alegre/RS, no periodode 5 a 7 de agosto de 2026. NFatura Duplicata FT00125167.", "valorEmpenho": 5867.49, "totalPago": 5867.49, "totalDescontos": 144.78, "totalLiquido": 5722.71}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "350401", "cnpjOrgao": "12671814000137", "nomeOrgao": "UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "23124", "numeroEmpenho": "2801", "dataEmpenho": "2026-07-08", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "46205747000187", "codigoCredor": "506123", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A  SERVICO DE PASSAGEM AEREA PARAO PROFESSOR GERSON YUKIO      TOMANARI COMO CONVIDADO-      PALESTRANTE DO ENCONTRO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO  PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM  PSICOLOGIA DA SAUDE           (PPGPS/UEPB)  - IDA 20/07/2026E VOLTA 22/07/2026, CONF.REQUERIMENTO E AUTORIZACAO NO DESPACHO 836577 E ORDEM DE    SERVICO 52/26 (DISPENSA DE    LICITACAO, ART 75, II DA LEI  14.133/2021)", "valorEmpenho": 4802.04, "totalPago": 4802.04, "totalDescontos": 115.25, "totalLiquido": 4686.79}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2076", "numeroEmpenho": "1492", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 76903/26 - Despesa  que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em nome dos Consultores       Juridicos EUGENIO GONCALVES DANOBREGA e SERGIO MARINO DE    MELO DANTAS, em razao de      participacao no 2o Encontro   Nacional de Procuradorias,    Assessorias e Consultorias dosTribunais de Contas - 2o      ENAPAC, a ser realizado nos   dias 5 e 6 de agosto de 2026, em Belo Horizonte/MG. N       Fatura Duplicata FT00126156", "valorEmpenho": 4529.33, "totalPago": 4529.33, "totalDescontos": 136.86, "totalLiquido": 4392.47}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "310101", "cnpjOrgao": "09122706000109", "nomeOrgao": "DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "6443", "numeroEmpenho": "2935", "dataEmpenho": "2026-07-03", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "00448994000103", "codigoCredor": "30280", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE     PASSAGENS AEREAS, CONF NO     PROCESSO, DER-PRC-2026/04628.", "valorEmpenho": 4255.58, "totalPago": 4255.58, "totalDescontos": 94.0, "totalLiquido": 4161.58}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3988", "numeroEmpenho": "3380", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE EDMILSON DE  CAMPOS LEITE FILHO, CONFORMECOTACAO APRESENTADA PELA      ASSESSORIA DE CERIMONIAL, PARAO TRECHO JOAO                 PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,  COM IDA EM 15/06/2026 E VOLTAEM 18/06/2026, PARA           PARTICIPACAO NO 2 CONGRESSO   STJ DA PRIMEIRA INSTANCIA     FEDERAL E ESTADUAL, A SER     REALIZADA NA CIDADE DEBRASILIA/DF.", "valorEmpenho": 4174.62, "totalPago": 4174.62, "totalDescontos": 91.98, "totalLiquido": 4082.64}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "310301", "cnpjOrgao": "02343132000141", "nomeOrgao": "COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "1226", "numeroEmpenho": "953", "dataEmpenho": "2026-07-09", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "06200694000197", "codigoCredor": "488930", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "CAMBOATAS TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "COMPRA DE PASSAGENS AEREAS    PARA O MOTORISTA GEOVANNI DIASDE OLIVEIRA, O QUAL FOI       DESIGNADO PARA CONDUZIR O     DIRETOR PRESIDENTE EASSESSORES EM AGENDA          INSTITUCIONAL NA CIDADE DE    BRASILIA/DF, BEM COMO REALIZARO TRANSLADO DOS MESMOS PARA A FEIRA BAHIA FARM SHOW 2026, NACIDADE LUIS EDUARDO           MAGALHAES/BA, IDA 09/06 -     VOLTA 11/06/2026.", "valorEmpenho": 3820.72, "totalPago": 3820.72, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 3820.72}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": "3992", "numeroEmpenho": "3381", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE LEONARDO     QUINTANS COUTINHO, CONFORMECOTACAO APRESENTADA PELA      ASSESSORIA DE CERIMONIAL, PARAO TRECHO JOAO PESSOA/PORTO    ALEGRE/BRASILIA/JOAO PESSOA,  COM IDA EM 04/08, TRECHO EM07/08 E VOLTA EM 09/08, PARA  PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO  ESTADUAL DO MP DO RIO GRANDE  DO SUL E DA POSSE DE          CONSELHEIRO DO CNJ.", "valorEmpenho": 3748.75, "totalPago": 3748.75, "totalDescontos": 77.1, "totalLiquido": 3671.65}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2060", "numeroEmpenho": "1487", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Memorando Eletronico          706/2026/MASN - Despesa que seempenha, referente a aquisicaode passagens aereas em nome doProcurador MANOEL ANTONIO DOSSANTOS NETO, em virtude de    participacao no XIII Forum    Nacional do Ministerio Publicode Contas, a realizar-se em   Sao Paulo/SP, no periodo de 25a 28/08/2026. N  Fatura       Duplicata FT00126160.", "valorEmpenho": 2507.94, "totalPago": 2507.94, "totalDescontos": 61.51, "totalLiquido": 2446.43}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "310301", "cnpjOrgao": "02343132000141", "nomeOrgao": "COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "1203", "numeroEmpenho": "905", "dataEmpenho": "2026-07-02", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "04864703000119", "codigoCredor": "515255", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS", "descricaoEmpenho": "AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO DIRETOR-        PRESIDENTE, RANIERE MATHEUS   PIMENTEL PAES BARBOSA E O     ASSESSOR DE PLANEJAMENTO,RICARDO LUCENA, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO NA   MSC CRUZEIROS, NA CIDADE DE   SAO PAULO, CONFORME NF -      68504.", "valorEmpenho": 2176.4, "totalPago": 2176.4, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 2176.4}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2066", "numeroEmpenho": "1489", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 81812/26 - Despesa  que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em nome do servidor EDUARDO   FERREIRA ALBUQUERQUE, em razaode sua participacao no 9o     Congresso Nacional dos        Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do    Brasil - CONACON, inclusive naReuniao Presencial da Rede de Secretarios-Gerais de ControleExterno - Rede SECONEX, a     realizar-se em Curitiba/PR, de18 a 21 de agosto do correnteano. N  Fatura Duplicata      FT00126161", "valorEmpenho": 1941.8, "totalPago": 1941.8, "totalDescontos": 47.92, "totalLiquido": 1893.88}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2063", "numeroEmpenho": "1488", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 78091/26 - Despesa  que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em nome do servidor GEORGE    LUCAS LISBOA DA SILVA, emrazao de sua participacao no  Congresso Nacional dos        Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do    Brasil - CONACON 2026, a serrealizado de 18 a 21 de agostode 2026, em Curitiba/PR,      ocasiao em que sera           homenageado pela conclusao do processo de certificacaointernacional do programa     Professional Education for SAIAuditors - PESA. N  Fatura    Duplicata FT00126157", "valorEmpenho": 1890.83, "totalPago": 1890.83, "totalDescontos": 46.7, "totalLiquido": 1844.13}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": "2069", "numeroEmpenho": "1490", "dataEmpenho": "2026-07-24", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "Documento 68641/26 - Despesa  que se empenha, referente a   aquisicao de passagens aereas em nome da servidora AGDA     MIRELLA MIRANDA DA COSTAALVINO, em razao de sua       participacao no XXI Forum     Brasileiro de Contratacao e   Gestao Publica - FBCGP, a ser realizado em Brasilia/DF, de26 a 28 de agosto do corrente ano. N Fatura Duplicata       FT00126230", "valorEmpenho": 1110.77, "totalPago": 1110.77, "totalDescontos": 27.98, "totalLiquido": 1082.79}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "310301", "cnpjOrgao": "02343132000141", "nomeOrgao": "COMPANHIA DOCAS DA PARAIBA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "1221", "numeroEmpenho": "941", "dataEmpenho": "2026-07-08", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "04864703000119", "codigoCredor": "515255", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS", "descricaoEmpenho": "AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA   DESTINADA AO ASSESSOR DE      PLANEJAMENTO, RICARDO LUCENA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR  DE REUNIAO NO MINISTERIO DOSPORTOS, CONFORME FATURA N     68505.", "valorEmpenho": 1012.24, "totalPago": 1012.24, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 1012.24}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "100001", "cnpjOrgao": "12251050000120", "nomeOrgao": "SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "1084", "numeroEmpenho": "1068", "dataEmpenho": "2026-07-15", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "99", "nomeItemDespesa": "OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO", "cnpjCpfCredor": "06333836435", "codigoCredor": "453921", "tipoCredor": "1", "nomeCredor": "MARAISA NOGUEIRA ALVES", "descricaoEmpenho": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO AUXILIO TRANSPORTE         REFERENTE AO MES DE JULHO,    PAGO A REEDUCANDA ATRAVES DO  CONVENIO CIDADANIA ELIBERDADE.", "valorEmpenho": 279.23, "totalPago": 279.23, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 279.23}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "100001", "cnpjOrgao": "12251050000120", "nomeOrgao": "SEC DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": "987", "numeroEmpenho": "1020", "dataEmpenho": "2026-07-06", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "99", "nomeItemDespesa": "OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO", "cnpjCpfCredor": "08680985406", "codigoCredor": "517146", "tipoCredor": "1", "nomeCredor": "MARIA CECILIA MILITAO", "descricaoEmpenho": "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE  VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIADE JULHO DE 2026 PARA A       REEDUCANDA MARIA CECILIAMILITAO , CONFORME ADITIVO DO CONVENIO CIDADANIA E          LIBERDADE.", "valorEmpenho": 218.0, "totalPago": 218.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 218.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "1412", "dataEmpenho": "2026-07-20", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "4", "nomeItemDespesa": "LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL", "cnpjCpfCredor": "07005206000153", "codigoCredor": "513104", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEIC", "descricaoEmpenho": "Contrato TC 05/25 (Processo TC04412/25) - Objeto: Locacao de08 (oito) veiculos SUV medios ou superiores, zero           quilometro, modelo JeepCornpass, Cinza Granite,      destinados ao uso             institucional dos membros do  Tribunal de Contas do Estado  da Paraiba. Referencia:JULHO/2026.", "valorEmpenho": 42800.0, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "20001", "cnpjOrgao": "09283110000182", "nomeOrgao": "TRIBUNAL DE CONTAS", "tipoPoder": "TRIBUNAL DE CONTAS", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "1532", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "4", "nomeItemDespesa": "LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL", "cnpjCpfCredor": "10716021000161", "codigoCredor": "233238", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "MAIS VIAGENS E TURISMO", "descricaoEmpenho": "Memorando Eletronico          868/2026/ASSEG - Despesa que  se empenha, relativa a locacaodos veiculos destinados as    atividades praticas do Cursode Direcao Defensiva e        Evasiva, conforme documentos  em anexo.", "valorEmpenho": 9450.0, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "250001", "cnpjOrgao": "08778268000160", "nomeOrgao": "SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE", "tipoPoder": "PODER EXECUTIVO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "18702", "dataEmpenho": "2026-07-20", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "21331404000138", "codigoCredor": "357787", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": " - TERMO DE AJUSTE DE CONTAS  No.0284/2026 REFERENTE A      PASSAGENS AEREAS DO TFD/CERAC.CONFORME ESPECIFICACOES NA    O.S.No.1439/2026. 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SERVICO DE PASSAGENS AEREAS EMFAVOR DO SERVIDOR MANUEL      ANTONIO GORDON-NUNEZ          COORDENADOR GERAL DE PESQUISA,PARA QUE POSSA PARTICIPAR DA  8  REUNIAO DE REPRESENTANTES  DE INICIACAO CIENTIFICA (RIC) E COORDENADORES(AS) DOS       PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DEINICIACAO CIENTIFICA E        TECNOLOGICA DO CNPQ, EM SAO   PAULO/SP COM IDA 9/8/26 E     VOLTA 12/08/2026, PRPGP-PIBIC,CONF. MEMO 12/2026 - PRPGP-PIBIC/PRPGP/REITORIA E        AUTORIZACAO NO DESPACHO 820702E ORDEM DE SERVICO 57/26      (DISPENSA DE LICITACAO, ART   75, II DA LEI 14.133/2021)", "valorEmpenho": 2520.77, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3197", "dataEmpenho": "2026-07-20", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "13480254000104", "codigoCredor": "416376", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "WC VIAGENS E TURISMO EIRELI", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA PARA    PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AEMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM  NOME DE JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA, PARA O TRECHO JOAOPESSOA RIO DE JANEIRO JOAO    PESSOA , COM IDA EM 13/05/2026E VOLTA EM 17/05/2026, EM FACEDO DESLOCAMENTO PARA          PARTICIPAR NA 2 REUNIAOORDINARIA DO COLEGIO DE       DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROSDE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO  FUNCIONAL DOS MINISTERIOS     PUBLICOS DO BRASIL CDEMP , ASER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15DE MAIO DE 2026 , NA CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ.", "valorEmpenho": 5491.69, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3200", "dataEmpenho": "2026-07-21", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "13480254000104", "codigoCredor": "416376", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "WC VIAGENS E TURISMO EIRELI", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA PARA    PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AEMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM  NOME DE JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA, PARA O TRECHO JOAOPESSOA RIO DE JANEIRO JOAO    PESSOA , COM IDA EM 13/05/2026E VOLTA EM 17/05/2026, EM FACEDO DESLOCAMENTO PARA          PARTICIPAR NA 2 REUNIAOORDINARIA DO COLEGIO DE       DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROSDE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO  FUNCIONAL DOS MINISTERIOS     PUBLICOS DO BRASIL CDEMP , ASER REALIZADA NOS DIAS 14 E 15DE MAIO DE 2026 , NA CIDADE DORIO DE JANEIRO/RJ             (REMARCACAO).", "valorEmpenho": 569.04, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3201", "dataEmpenho": "2026-07-21", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "13480254000104", "codigoCredor": "416376", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "WC VIAGENS E TURISMO EIRELI", "descricaoEmpenho": " IMPORTANCIA EMPENHADA PARA   PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA AEMISSAO DE PASSAGEM AEREA EM  NOME DE CRISTIANA FERREIRA    MOREIRA CABRAL DE VASCONCELOSE CATARINA CAMPOS BATISTA     GAUDENCIO, CONFORME COTACAO   APRESENTADA PELA ASSESSORIA DECERIMONIAL, PARA O TRECHO     RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE ,COM IDA EM 27/04/2026 E VOLTA EM 30/04/2026, PARA PARTICIPARDO XIII CONGRESSO PROINFANCIA NO RIO DE JANEIRO, NA         QUALIDADE DE MEMBROS DOMINISTERIO PUBLICO.", "valorEmpenho": 7060.42, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3202", 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A VIAGEM       DESTINA-SE AO I ENCONTRO      NACIONAL DO GRUPO NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A         VIOLENCIA NOS ESTADIOS, A SERREALIZADA NA CIDADE DE        FORTALEZA/CE.", "valorEmpenho": 2677.05, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3250", "dataEmpenho": "2026-07-23", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO ASSENTO DE  VOO, RELATIVO A PASSAGEM AEREAEM NOME DE JOSE LEONARDO      CLEMENTINO PINTO, CONFORMECOTACAO APRESENTADA PELA      ASSESSORIA DE CERIMONIAL, PARAO TRECHO JOAO                 PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA, COM IDA EM 08/06/2026 E VOLTAEM 10/06/2026. A VIAGEM       DESTINA-SE AO I ENCONTRO      NACIONAL DO GRUPO NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A         VIOLENCIA NOS ESTADIOS, A SERREALIZADA NA CIDADE DE        FORTALEZA/CE.", "valorEmpenho": 180.0, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3382", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE YURI GIVAGO  ARAUJO RODRIGUES, CONFORMECOTACAO APRESENTADA PELA      ASSESSORIA DE CERIMONIAL, PARAO TRECHO CAMPINA              GRANDE/BRASILIA/CAMPINA       GRANDE, COM IDA EM 24/06/2026E VOLTA EM 27/06/2026, PARA   PARTICIPACAO NO II FORUM      ESTRATEGIA NACIONAL DE ATUACAODO CONTROLE EXTERNO DA        ATIVIDADE POLICIAL DO CNMP, ASER REALIZADA NA CIDADE DE    BRASILIA/DF.", "valorEmpenho": 2745.47, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}, {"ano": 2026, "mes": 7, "codigoOrgao": "60001", "cnpjOrgao": "09284001000180", "nomeOrgao": "MINISTERIO PUBLICO", "tipoPoder": "MINISTERIO PUBLICO", "numeroDocumento": null, "numeroEmpenho": "3383", "dataEmpenho": "2026-07-30", "codigoNatureza": "33903300", "nomeNatureza": "Passagens e Despesas com Locomo\u00e7\u00e3o                                              ", "codigoItemDespesa": "1", "nomeItemDespesa": "PASSAGENS AEREAS", "cnpjCpfCredor": "05570254000169", "codigoCredor": "450992", "tipoCredor": "2", "nomeCredor": "NORTE TURISMO LTDA", "descricaoEmpenho": "IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FATURA        RELATIVA A EMISSAO DE PASSAGEMAEREA EM NOME DE ANITA        BETHANIA SILVA DA ROCHA,CONFORME COTACAO APRESENTADA  PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL,PARA O TRECHO JOAO            PESSOA/SALVADOR/JOAO PESSOA,  COM IDA EM 22/07/2026 E VOLTAEM 24/07/2026. A VIAGEM       DESTINA-SE A 80 REUNIAO       ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MINISTERIO   PUBLICO (CNOMP), A SERREALIZADA NA CIDADE DE        SALVADOR/BA.", "valorEmpenho": 2268.19, "totalPago": 0.0, "totalDescontos": 0.0, "totalLiquido": 0.0}], "paginacao": {"total": 65, "pagina": 1, "itens_por_pagina": 100, "total_paginas": 1}}